0472 –215 98 63 iletişim@agri.edu.tr

Eleşkirt Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
        1.1. Birim İç Kontrol Komisyonu
1.2. Birim Faaliyet Raporu

    STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
          2.1 Görev Tanımları
          2.2. Birim Teşkilat Şeması
  2.3. Hassas Görev Listesi
         
    STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
          3.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
   
    STANDART 4. Yetki Devri ve İş Akış Şeması 
  4.1. Yetki Devri
  4.2. İş Akış Şeması  

 
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
           5.1. Birim Özel Hedefler
 
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
   6.1. Risk Belirleme Kartı
    6.1.1. Tahakkuk-Maaş
    6.1.2. Tahakkuk-Ek Ders
    6.1.3. Tahakkuk-Yolluk
      6.1.4. Tahakkuk-SGK
    6.1.5. Tahakkuk-Satın Alma
    6.1.6. Öğrenci İşleri 1
    6.1.7. Öğrenci İşleri 2
    6.1.8. Öğrenci İşleri 3
    6.1.9. Yazı İşleri 1
       6.1.10. Yazı İşleri 2
    6.1.11. Yazı İşleri 3
    6.1.12. Taşınır Kontrol Birimi
    6.1.13. Yüksekokul Sekreteri

  
   6.2. Risk Envanteri
   6.3. Risk Kayıt Formu
   6.4. Risk Oylama Formu

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

        STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

        STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelenmesi

        STANDART 9. Görevler Ayrılığı

        STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
     10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi
       
        STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
     11.1. Görev Dağılım Çizelgesi-Akademik
     11.2. Görev Dağılım Çizelgesi-İdari

        STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

        STANDART 13. Bilgi ve İletişim

        STANDART 14. Raporlama

        STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

        STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
        STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
             17.1. Birim Kordinatörü

        STANDART 18. İç Denetim